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广西壮族自治区文化厅2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者:    来源:计财处    发布时间:2018/2/28 15:26:51

第一部分:文化厅概况

 

一、主要职能

1.贯彻执行中央和自治区关于文化艺术的方针政策和法律法规,负责提出自治区文化艺术地方立法项目的建议,起草有关文化艺术方面的地方性法规、规章草案,拟订自治区文化艺术事业发展规划并组织实施,指导文化体制改革。

2.指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全区性重大文化活动。

3.推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产、负责自治区重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设。

4.拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展;推进对外文化产业交流和合作。

5.拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.指导、管理社会文化事业、指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

7.拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导以从事演艺活动民办机构的监管工作。

8.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批)。

9.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

10.拟订全区文物、博物馆事业发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全区博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

11.归口管理对外文化工作及对港、澳、台的文化交流工作,参与指导全区对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

12.指导、监督直属单位的财务工作;管理文化、文物行政事业经费;负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作;规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设;指导机关和区直单位基本建设。

13.承担自治区人民政府及交办的其他事项。

二、机构设置情况

文化厅共有直属单位17个。其中:

行政单位1个,即自治区文化厅本级;

厅属全额预算拨款单位14个,分别是:广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化宣传信息中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西艺术学校、广西民族博物馆、广西戏剧院、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心;

厅属差额预算管理单位2个,分别是:区直文化系统幼儿园、区直剧团医务所。

二、人员构成及编制情况

自治区文化厅人员编制数为1,197人,按编制分类:

自治区文化厅本级行政编制人数58人,自治区纪委派驻编制6人,行政实有人数53人,运用“行政运行(文化)”预算科目;实有离退休人员63人,运用“归口管理的行政单位离退休”预算科目。

事业单位事业编制数1,070人,机关服务中心事业编制13人,机关后勤服务中心控制数20人,非实名编制数30人,其中:文化事业单位编制688人,机关后勤服务中心控制数14人;文物事业单位编制219人,机关后勤服务中心控制数11人;教育事业单位编制163人,机关后勤服务中心控制数8人,非实名编制数30人;按单位分:

广西图书馆事业编制200人,实有事业编制在职人员179人,实有离退休人员133人,运用“图书馆”预算科目。

广西群众艺术馆事业编制89人,实有事业编制在职人员82人,实有离退休人员97人,运用“群众文化”预算科目。

广西文化厅机关服务中心事业编制2人,后勤服务事业编13人,实有事业编制在职人员2人,机关后勤服务中心控制数(老人老办法)人员9人,实有离退休人员12人; 广西文化厅剧团医务所(公益二类)事业编制8人,实有事业编制在职人员5人,实有离退休人员5人;分别运用“机关服务(文化)”预算科目。

广西艺术创作中心事业编制18人,机关后勤服务中心控制数1人,实有事业编制在职人员13人,实有机关后勤服务中心控制数内人员1人,实有离退休人员11人;广西民族文化艺术研究院事业编制38人,实有事业编制在职人员36人,实有离退休人员35人;广西文化宣传信息中心事业编制7人,实有事业编制在职人员6人,实有离退休人员1人;分别运用“其他文化支出”预算科目。

广西文化稽查总队(参公事业单位)事业编制15人,实有事业编制在职人员10人,实有离退休人员2人;运用“行政运行(文化)”预算科目。

广西戏剧院(公益二类)事业编制289人,实有事业编制在职人员248人,实有离退休人员548人;运用“艺术表演团体”预算科目。

广西非物质文化遗产保护中心事业编制22人,实有事业编制在职人员21人,实有离退休人员8人,运用“文化创作与保护”预算科目。

广西博物馆事业编制86人,机关后勤服务中心控制数1人,实有事业编制在职人员80人,实有机关后勤服务中心控制数人员1人,实有离退休人员73人;广西自然博物馆事业编制23人,实有事业编制在职人员21人,实有离退休人员11人;广西民族博物馆事业编制89人,机关后勤服务中心控制数10人,实有事业编制在职人员85人,实有机关后勤服务中心控制数人员7人,离退休人员13人;分别运用“博物馆”预算科目。

广西文物保护与考古研究所事业编制21人,实有事业编制在职人员20人,离退休人员1人,运用“文物保护”科目。

广西区直文化系统幼儿园(公益二类)事业编制43人,实有事业编制在职人员34人,实有离退休人员40人,运用“学前教育”预算科目。

广西艺术学校(公益二类)事业编制120人,机关后勤服务中心控制数8人,非实名编制数30人,实有事业编制在职人员120人,实有机关后勤服务中心控制数人员8人,实有非实名编制20人,实有离退休人员109人,运用“中专教育”预算科目。

广西艺术学校享受助学金人数1000人。

 

第二部分:广西文化厅2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表(详见附件)

表二:一般公共预算支出表(详见附件)

表三:一般公共预算基本支出表(详见附件)

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表(详见附件)

表五:政府性基金预算拨款支出预算表(详见附件)

表六:部门收支总表(详见附件)

表七:部门收入总表(详见附件)

表八:部门支出总表(详见附件)

 

第三部分:文化厅2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算41,092.12万元,同比减少8,195.44万元,同比下降16.63%;其中:

一般公共预算拨款34,767.71万元,同比减少6,284.30万元,下降15.31%。其中:经费拨款34,699.66万元,同比减少6,078.64万元,下降14.91%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金68.05万元,同比减少205.66万元,下降75.14%

纳入财政专户管理的收入安排的资金426.99万元,同比增加101.84万元,增长31.32%,其中:教育收费收入安排的资金426.99万元,同比增加101.84万元,增长31.32%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,460.39万元,同比减少191.75万元,下降7.23%。其中:事业收入安排的资金1,490.14万元, 同比增加149.13万元,增长11.12%;其他收入安排的资金970.25万元,同比减少340.88万元,下降26%

上年结余收入3,437.03万元,同比减少1,821.23万元,下降34.64%。其中:一般公共预算拨款结转1,478.33万元, 同比减少631.31万元,下降29.93%;其他结转1,667.20万元, 同比减少1,481.42万元,下降47.05%;历年净结余安排的资金291.50万元,同比增加291.50万元,增长100%

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款减少的主要原因:一是扣减广西图书馆馆地方民族文献中心设备购置等一次性项目经费3,600万元。二是因压减一般性支出等原因扣减2018年经费1,560万元。三是自治区本级补助市县的项目力度加大,比上年增加1,227万元,减少了本级支出。

纳入财政专户管理的收入安排的资金增加的主要原因是区直文化系统幼儿园的保育费纳入财政专户管理,不再纳入一般公共预算管理。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金减少的主要原因是:广西图书馆和广西博物馆因改扩建等原因其他收入(国有资源有偿使用收入)减少。

上年结余收入结转减少的主要原因是:加大力度确保按期完成部门预算支出进度,各项结转结余资金相对减少。

()支出预算说明

2018年支出总预算41,092.12万元,基本支出预算14,239.79万元,占总支出预算34.65%,同比增加4,905.66万元,增长52.56%;项目支出26,852.33万元,占总支出预算65.35%,同比减少13,101.10万元,下降32.79%

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

205类普通教育支出752.24万元,占支出总预算1.83%,比上年1,482.16万元减少729.92万元,下降49.25%

205类职业教育支出3,042.31万元,占支出总预算7.40%,比上年3,531.70万元减少489.39万元,下降13.86%

207类文化支出23,180.72万元,占支出总预算56.41%,比上年27,923.30万元减少4,742.58万元,下降16.98%

207类文物支出8,457.62万元,占支出总预算20.58%,比上年9,513.87万元减少1,056.25万元,下降11.10%

207类其他文化体育与传媒支出2,285.26万元,占支出总预算5.56%,比上年4,827.21万元减少2,541.95万元,下降52.65%

208类行政单位离退休支出1,807.62万元,占支出总预算4.40%,比上年1,105.44万元增加702.18万元,增长63.52%

210类行政事业单位医疗支出626.54万元,占支出总预算1.53%,比上年351.07万元增加275.47万元,增长78.46%

221类住房公积金支出939.81万元,占支出总预算2.29%,比上年552.81万元增加387万元,增长70%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算14,239.79万元,占总支出预算34.65%,同比增加4,905.66万元,增长52.56%。其中:

工资福利支出预算11,193.61万元,占基本支出预算78.61%,同比增加4,905.66万元,增长52.56%。增长主要原因是:公益一类事业单位的绩效工资纳入基本支出预算编制,不再编制项目支出预算。

商品和服务支出预算1,928.55万元,占基本支出预算13.54%,同比增加81.29万元,增长4.40%

对个人和家庭的补助支出预算1,117.63万元,占基本支出预算7.85%,同比减少413.39万元,下降27%。下降的主要原因是:2018年住房公积金列入工资福利支出,2017年住房公积金列入对个人和家庭的补助支出。

项目支出预算

项目支出26,852.33万元,占总支出预算65.35%,同比减少13,101.10万元,下降32.79%。项目支出按资金来源分:一般公共预算拨款20,785.27万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金342.18万元,未纳入财政专户管理的收入安排2,287.85万元,上年结余收入安排3,437.03万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算34,767.71万元,其中:基本支出13,982.44万元,占支出总预算40.22%,比上年9,057.54万元增加4,924.90万元,增长54.37%;项目支出20,785.27万元,占支出总预算59.78%,比上年31,994.47万元减少11,209.20万元,下降35.03%

2018年一般公共预算拨款支出34,767.71万元,其中:基本支出13,892.44万元,项目支出20,785.27万元。具体支出预算如下:

学前教育439.98万元,用于厅直属单位区直文化系统幼儿园的支出,其中:基本支出预算130.52万元,项目支出309.46万元。基本支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于完成幼教工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如基础设施设备维修改造项目。

中专教育2,591.58万元,用于厅直属单位广西艺术学校的支出,其中:基本支出936.63万元,项目支出1,654.95万元。基本支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于完成中等职业教育工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如教学设备及图书购置、中等职业教育免学费补助等。

行政运行(文化)958.82万元,全部是基本支出预算,用于文化厅机关和参公事业单位广西文化稽查总队的基本支出。厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(文化)500.81万元,全部是项目支出预算。主要用于文化厅机关为完成文化行政管理事务发生的项目支出。

机关服务253.19万元,用于厅直属单位文化厅机关服务中心和文化厅剧团医务所的支出,其中:基本支出 145.56万元,项目支出107.63万元。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出、业务工作经费。

图书馆6,455.08万元,主要用于厅直属单位广西图书馆的支出,其中:基本支出2,290.58万元,项目支出4,164.50万元。主要用于广西图书馆的人员经费支出、日常公用经费支出和购书经费、免费开放等业务工作经费。

艺术表演团体4,262.42万元,用于厅直属单位广西戏剧院的支出,其中:基本支出1,483.94万元,项目支出2,778.48万元。主要用于广西戏剧院的人员经费支出、日常公用经费支出和剧目生产、演出等业务工作经费。

文化活动2,027万元,全部是项目支出预算。主要用于文化厅本级和厅直属单位举办大型文化艺术活动的支出。

群众文化1,366.57万元,用于厅直属事业单位广西群众艺术馆的支出,其中:基本支出1,115.80万元,项目支出250.77万元。主要用于广西群众艺术馆的人员经费支出、日常公用经费支出和组织群众文化活动、免费开放等业务工作经费。

文化交流与合作242万元,全部是项目支出预算。主要用于文化厅本级对外文化交流活动的支出。

文化创造与保护1,210.82万元,用于厅机关和厅直属事业单位广西非物质文化遗产保护中心等单位的支出,其中:基本支出252.07万元,项目支出958.75万元。主要用于各单位的人员经费支出、日常公用经费支出和用于艺术创作和非物质文化遗产保护方面的业务工作经费。

文化市场管理134万元,用于文化厅机关和厅直属单位广西文化稽查总队的支出,全部是项目支出。主要用于厅机关和广西文化稽查总队文化市场管理方面的支出。

其他文化支出3,662.52万元,用于文化厅机关和厅直属事业单位广西文化宣传信息中心、广西民族文化艺术研究院、广西艺术创作中心的支出,其中:基本支出801.10万元,项目支出2,861.42万元。主要用于各单位的人员经费支出、日常公用经费支出和用于民族艺术研究、文化宣传等方面的业务工作经费。

一般行政管理管理事务(文物)80万元,全部是项目支出。主要用于文化厅机关为完成文物行政管理事务发生的项目支出。

文化保护639.13万元,用于文化厅机关和厅直属事业单位广西文物保护和考古研究所的支出,其中:基本支出283.70元,项目支出355.43万元。主要用于各单位的人员经费支出、日常公用经费支出和用于重点文物保护方面的业务工作经费。

博物馆4,587.52万元,用于文化厅机关和厅直属事业单位广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆等单位的支出,其中:基本支出2,361.33万元,项目支出2,226.19万元。主要用于各单位的人员经费支出、日常公用经费支出和用于陈列展览、博物馆免费开放的业务工作经费。

其他文物支出223万元,全部是项目支出。用于除文物保护、博物馆以外的支出。

其他文化体育与传媒支出1,900万元,全部是项目支出。用于安排中央转移支付的项目支出。

用归口管理的行政单位离退休116.14万元,其中:基本支出105.26万元,项目支出10.88万元。主要用于文化厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出、离休人员工资等。

机关事业单位基本养老保险缴费1,565.63万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗61.46万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗554.11万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金936.23万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为厅机关和16个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费、预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算安排 “三公”经费支出预算778.78万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算142万元,公务接待费支出预算83.04万元,公务用车运行维护费支出预算125.68万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算350.72万元,2017年预算410.78万元减少60.06万元,同比下降14.62%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算142万元,与上年持平,主要用于:①赴新加坡、印度、不丹、阿尔及利亚、文莱、马来西亚等国家执行文化部2017年海外“欢乐春节”任务。6个团组共6批次189人次。②赴澳大利亚、新加坡、老挝等国家开展文艺演出交流活动。10个团组共10批次197人次。③赴日本、以色列、新加坡、美国、越南、泰国、老挝、缅甸、印度尼西亚等国家开展课题研究等学术交流活动。13个团组共13批次31人次。④赴越南、德国、比利时、英国开展海外中国文化中心共建筹备工作及文化交流活动。2个团组共2个批次12人次。⑤赴老挝举办“广西文化周”等中国文化中心部省合作共建活动。1个团组1个批次30人次。⑥赴越南、柬埔寨、泰国、印度、斯里兰卡、马来西亚开展海上丝绸之路文化遗产保护交流工作。2个团组2个批次12人次。⑦赴柬埔寨开展中柬建交60周年文化交流活动。1个团组1个批次20人次。⑧赴澳大利亚、法国、日本、韩国、美国、马来西亚、越南等国家参加国际学术会议。8个团组8个批次20人次。⑨赴越南、泰国、新加坡、香港、澳门等国家和地区开展文化交流活动。2个团组2个批次11人次。⑩赴老挝开展文化艺术培训工作。2个团组2个批次4人次。

2.公务接待费2018年预算83.04万元,同比减少24.94万元,下降23.10%,主要用于文化系统承担了大量的配合自治区政府工作计划的对外文化交流等任务,接待来访的各国及文化部、兄弟省市、东盟博览会期间对口接待单位,市县文化局到南宁汇报工作等开支

3.公务用车运行维护费2018年预算125.68万元,同比减少35.12万元,下降21.84%,主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、厅机关运行经费预算安排情况 

行政运行958.52万元,全部是基本支出预算。主要用于文化厅机关和参公事业单位广西文化稽查总队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

二、2018年政府采购情况

2018年政府采购预算12,043.87万元,占部门预算总额41,092.12万元的29.30%,比上年13,312万元减少1,268.13万元,下降9.53%。下降的主要原因是广西图书馆地方民族文献中心设备购置经费减少造成。

按采购资金类型分:一般公共预算拨款10,359.53万元,占政府采购预算86.01%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占政府采购预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金535.13万元,占政府采购预算4.44%;上年结余收入安排的资金1,149.21万元,占政府采购预算9.55%

按采购类型分:集中采购预算11,090.44万元,占政府采购预算的92.08%,比上年12,922万元减少1,831.56万元,下降14.17%;分散采购预算953.43万元, 占政府采购预算的7.92%,比上年390万元增加563.43万元,增长144.47%

集中采购预算11,090.44万元,按采购项目分:货物类采购3,141.98万元,占集中采购预算的28.33%;工程采购1,295.40万元, 占集中采购预算的11.68%;服务类采购6,653.06万元, 占集中采购预算的59.99%。主要的采购目录有:计算机网络设备、办公自动化设备、计算机、打印机、复印机、投影机、摄影和摄像器材、空调、办公家具、印刷、法律服务、修缮工程等。

分散采购预算953.43万元,按采购项目分:货物类采购280.37万元,占分散采购预算的29.41%;工程采购142万元, 占分散采购预算的14.89%;服务类采购531.06万元, 占分散采购预算的55.70%。主要的采购目录有:委托业务、零星维修、布展服务、租赁等。

三、200万元以上项目预算绩效说明

文化厅2018年部门预算有35200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费48,717.72万元,其中:厅本级有12个绩效考核项目,分别是:举办全区性艺术赛事经费,项目经费预算560万元;参加党委、政府、文化部系列重大演出活动经费,项目经费预算437万元;参加各类文化产业博览会经费,项目经费预算300万元;广西舞台艺术精品工程配套专项经费,项目经费预算300万元;广西动漫产业发展引导资金,项目经费预算500万元;中央非物质文化遗产保护传承补助经费,项目经费预算342万元;惠民公益性演出和驻场演出补助经费;项目经费预算470万元;博物馆、纪念馆免费开放配套经费(补助市县),项目经费预算287.38万元;自治区为民办实事村级公共服务中心建设经费(补助市县),项目经费预算30,000万元;全区抢救性重点文物保护专项经费(补助市县),项目经费预算1,440万元;广西非物质文化遗产保护传承经费(补助市县),项目经费预算574.25万元;全区重点博物馆纪念馆专项经费(补助市县),项目经费预算260万元。

厅属事业单位有23个绩效考核项目,分别是:广西图书馆物业管理费,项目经费预算350万元;广西图书馆盲人数字阅读推广工程“智能听书机”项目,项目经费预算400万元;广西图书馆公共数字文化建设经费,项目经费预算1,455.50万元;广西图书馆免费开放及运行专项经费,项目经费预算652.50万元;广西图书馆购书经费,项目经费预算1,400万元。广西群众艺术馆改扩建项目资金,项目经费预算700万元。区直文化系统幼儿园事业单位在职人员绩效工资,项目经费预算274.08万元。广西博物馆编外人员经费,项目经费预算275万元;广西博物馆物业管理费,项目经费预算300万元。广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资,项目经费预算602.43万元;广西艺术学校编外人员经费项目,项目经费预算214万元;广西艺术学校2018年现代职业教育专项资金,项目经费预算200万元。广西民族博物馆其他运行费免费开放专项,项目经费预算738万元;广西民族博物馆物业管理费免费开放专项,项目经费预算380万元;广西民族博物馆编外人员经费免费开放专项,项目经费预算376.30万元;广西戏剧院艺术教研及艺术展演经费,项目经费预算250万元;广西戏剧院事业单位在职人员绩效工资,项目经费预算1,252.58万元;广西戏剧院广西舞台艺术精品工程配套专项经费,项目经费预算400万元;广西戏剧院惠民公益性演出和驻场演出经费,项目经费预算1,000万元;广西戏剧院文化惠民及戏曲进校园进乡村活动经费,项目经费预算700万元;广西文物保护与考古研究所编外人员经费,项目经费预算331.13万元;广西文物保护与考古研究所全区重点文物考古调查及发掘费,项目经费预算600万元;广西文物保护与考古研究所文物考古调查、勘探及发掘经费,项目经费预算396.07万元。

四、国有资产占有情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我厅保留的公务用车编制为82 辆,其中:厅本级核定公务车编制8辆,实有车辆7辆,其中应急机要通信车3辆,老干部工作用车2辆,厅级干部实物保障用车1,行政执法用车1辆;广西图书馆核定公务用车编制11辆,实有7辆公务用车;广西群众艺术馆核定公务车编制5辆,实有1辆公务用车;文化厅机关服务中心核定公务车编制3辆,实有1辆公务用车;广西艺术创作中心核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;广西民族文化艺术研究院核定公务车编制3辆,实有2辆公务用车;广西文化稽查总队核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;广西文化宣传信息中心核定车辆编制2,实有1辆公务用车;文化厅剧团医务所核定车辆编制1辆,实有0辆公务用车;广西博物馆核定公务用车编制10辆,实有4辆公务用车;广西自然博物馆核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;广西艺术学校核定公务用车编制4辆,实有3辆公务用车;广西民族博物馆核定公务用车编制8辆,实有4辆公务用车;广西戏剧院核定公务用车编制18辆,实有4辆公务用车;广西文物保护与考古研究所核定公务用车编制2辆,实有0辆公务用车;广西非物质文化遗产保护中心核定公务用车编制2辆,实有0辆公务用车。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

 

 

 
   附件:广西壮族自治区文化厅2018年部门预算公开表.xls