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广西壮族自治区文化厅2017年部门预算和“三公”经费预算

作者:    来源:计财处    发布时间:2017/2/22 11:29:27
   

 

第一部分:广西文化厅概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:广西文化厅2017年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款收支总表

表三:一般公共预算支出表

表四:一般公共预算基本支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:一般公共预算 “三公”经费、会议费和培训费支出表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:广西文化厅2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算情况






第一部分:广西文化厅概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)单位性质:广西文化厅属行政单位。

(二)机构设置:

1.行政单位 1 个:自治区文化厅本级。自治区文化厅本级内设办公室、人事处、计划财务处、艺术处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全督察处、非物质文化遗产处、政策法规处、对外文化交流处等12个职能处室以及离休人员工作处、机关党委。

2.全额预算拨款单位14个:广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化宣传信息中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西艺术学校、广西民族博物馆、广西戏剧院、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心。

3.差额预算管理单位2个:区直文化系统幼儿园、区直剧团医务所。

(三)基本职能:

1.贯彻执行中央和自治区关于文化艺术的方针政策和法律法规,负责提出自治区文化艺术地方立法项目的建议,起草有关文化艺术方面的地方性法规、规章草案,拟订自治区文化艺术事业发展规划并组织实施,指导文化体制改革。

2.指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全区性重大文化活动。

3.推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产、负责自治区重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设。

4.拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展;推进对外文化产业交流和合作。

5.拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.指导、管理社会文化事业、指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

7.拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导以从事演艺活动民办机构的监管工作。

8.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批)。

9.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

10.拟订全区文物、博物馆事业发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全区博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

11.归口管理对外文化工作及对港、澳、台的文化交流工作,参与指导全区对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

12.指导、监督直属单位的财务工作;管理文化、文物行政事业经费;负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作;规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设;指导机关和区直单位基本建设。

13.承担自治区人民政府及交办的其他事项。

二、人员构成情况

自治区文化厅人员编制数为1,193人,按编制分类:

自治区文化厅本级行政编制人数60人,实有行政编制在职人员47人,运用“行政运行(文化)”预算科目;实有离退休人员63人,运用“归口管理的行政单位离退休”预算科目。

广西图书馆事业编制200人,实有事业编制在职人员188人,实有离退休人员120人,运用“图书馆”预算科目。

广西群众艺术馆事业编制89人,实有事业编制在职人员84人,实有离退休人员98人,运用“群众文化”预算科目。

广西文化厅机关服务中心事业编制2人,机关后勤服务中心控制数13人,实有事业编制在职人员2人,机关后勤服务中心控制数(老人老办法)人员11人,实有离退休人员10人;广西文化厅剧团医务所事业编制8人,实有事业编制在职人员5人,实有离退休人员5人;分别运用“机关服务(文化)”预算科目。

广西艺术创作中心事业编制18人,机关后勤服务中心控制数1人,实有事业编制在职人员15人,实有机关后勤服务中心控制数内人员1人,实有离退休人员11人;广西民族文化艺术研究院事业编制38人,实有事业编制在职人员36人,实有离退休人员35人;广西文化宣传信息中心事业编制7人,实有事业编制在职人员6人,实有离退休人员1人;分别运用“其他文化支出”预算科目。

广西文化稽查总队(参公事业单位)事业编制15人,实有事业编制在职人员10人,实有离退休人员2人;运用“行政运行(文化)”预算科目。

广西戏剧院事业编制289人,实有事业编制在职人员246人,实有离退休人员542人;运用“艺术表演团体”预算科目。

广西非物质文化遗产保护中心事业编制22人,实有事业编制在职人员21人,实有离退休人员8人,运用“文化创作与保护“预算科目。

广西博物馆事业编制86人,机关后勤服务中心控制数1人,实有事业编制在职人员76人,实有机关后勤服务中心控制数人员1人,实有离退休人员71人;广西自然博物馆事业编制23人,实有事业编制在职人员20人,实有离退休人员10人;广西民族博物馆事业编制89人,机关后勤服务中心控制数10人,实有事业编制在职人员85人,实有机关后勤服务中心控制数人员7人,离退休人员13人;分别运用“博物馆”预算科目。

广西文物保护与考古研究所事业编制21人,实有事业编制在职人员21人,离退休人员1人,运用“文物保护”科目。

广西区直文化系统幼儿园事业编制43人,实有事业编制在职人员36人,实有离退休人员40人,运用“学前教育”预算科目。

广西艺术学校事业编制120人,机关后勤服务中心控制数8人,非实名编制数30人,实有事业编制在职人员116人,实有机关后勤服务中心控制数人员0人,实有非实名编制20人,实有离退休人员107人,运用“中专教育”预算科目。

广西艺术学校享受助学金人数1000人。

第二部分:广西文化厅2017年部门预算报表


 

表一:部 门 收 支 预 算 总 表                         

                  单位:万元

收           入

支                 出

项       目

2017年预算数

项  目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

41,052.01

 一、一般公共服务支出

 

   1.经费拨款

40,778.30

 二、外交支出

 

   (1)自治区本级

34,869.06

 三、国防支出

 

(2)中央补助

5,909.24

 四、公共安全支出

 

   2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

273.71

 五、教育支出

5,013.86

     (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

170.32

 七、文化体育与传媒支出

42,264.38

     (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

1,105.44

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

351.07

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

103.39

 十、节能环保支出

 

     (6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

     (7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

     (8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

   1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

   2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

325.15

 十八、国土海洋气象等支出

 

   1.教育收费收入安排的资金

325.15

 十九、住房保障支出

552.81

   2.其他收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2,652.14

 二十一、国有资本经营预算支出

 

   1.事业收入安排的资金

1,341.01

 二十二、预备费

 

   2.经营收入安排的资金

 

 二十三、其他支出

 

   3.其他收入安排的资金

1,311.13

 二十四、债务还本支出

 



 二十五、债务付息支出

 



 二十六、债务发行费用支出

 

本 年 收 入 合 计

44,029.30

本 年 支 出 合 计

49,287.56

六、上年结余收入

5,258.26

 二十七、结转下年支出

 

   1.一般公共预算拨款结转

2,109.64

   1.一般公共服务支出

 

    (1)自治区本级

720.21

   2.外交支出

 

    (2)中央补助

1,389.43

   3.国防支出

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

   4.公共安全支出

 

    (1)自治区本级

 

   5.教育支出

 

    (2)中央补助

 

   6.科学技术支出

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

   7.文化体育与传媒支出

 

   4.其他结转

3,148.62

   8.社会保障和就业支出

 

   5.历年净结余可安排的资金

 

   9.医疗卫生与计划生育支出

 

    其中:政府性基金预算拨款净结余

 

   10.节能环保支出

 

            (1)自治区本级

 

   11.城乡社区支出

 

            (2)中央补助

 

   12.农林水支出

 

           国有资本经营预算拨款净结余

 

   13.交通运输支出

 

           其他净结余

 

   14.资源勘探信息等支出

 

 

 

   15.商业服务业等支出

 

 

 

   16.金融支出

 

 

 

   17.援助其他地区支出

 

 

 

   18.国土海洋气象等支出

 

 

 

   19.住房保障支出

 

 

 

   20.粮油物资储备支出

 

 

 

   21.国有资本经营预算支出

 

 

 

   22.预备费

 

 

 

   23.其他支出

 

 

 

   24.债务还本支出

 

 

 

   25.债务付息支出

 

 

 

   26.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收   入   总   计

49,287.56

支   出   总   计

49,287.56

 

 

表二:部门财政拨款收支总表

                                                                                                                                  单位:万元

收           入

支                 出

项       目

预算数

项  目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

41,052.01

一、本年支出

43,161.65

43,161.65

 

  1.一般公共预算拨款

41,052.01

   一、一般公共服务支出

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款

 

   二、外交支出

 

 

 

 

 

   三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

2,109.64

   四、公共安全支出

 

 

 

  1.一般公共预算拨款结转

2,109.64

   五、教育支出

3,277.72

3,277.72

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

   六、科学技术支出

 

 

 

 

 

   七、文化体育与传媒支出

37,998.93

37,998.93

 

 

 

   八、社会保障和就业支出

984.83

984.83

 

 

 

   九、医疗卫生与计划生育支出

348.21

348.21

 

 

 

   十、节能环保支出

 

 

 

 

 

   十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

   十二、农林水支出

 

 

 

 

 

   十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

   十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

   十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

   十六、金融支出

 

 

 

 

 

   十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

   十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

   十九、住房保障支出

551.96

551.96

 

 

 

   二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

   二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

   二十二、预备费

 

 

 

 

 

   二十三、其他支出

 

 

 

 

 

   二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

   二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

   二十六、债务发行费用支出

 

 

 

本 年 收 入 合 计

43,161.65

本 年 支 出 合 计

43,161.65

43,161.65

 

 

表三:一般公共预算支出表                        

                                               单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

 

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

41,052.01

9,057.54

31,994.47

 

205

 

 

教育支出

3,277.72

994.09

2,283.63

 

 

02

 

 普通教育

642.87

138.67

504.20

 

 

 

01

   学前教育

642.87

138.67

504.20

 

 

03

 

 职业教育

2,634.85

855.42

1,779.43

 

 

 

02

   中专教育

2,634.85

855.42

1,779.43

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

35,889.29

6,178.45

29,710.84

 

 

01

 

 文化

25,601.99

4,887.10

20,714.89

 

 

 

01

   行政运行(文化)

869.08

869.08

 

 

 

 

02

   一般行政管理事务(文化)

671.30

 

671.30

 

 

 

03

   机关服务(文化)

251.45

163.63

87.82

 

 

 

04

   图书馆

7,619.74

1,194.33

6,425.41

 

 

 

07

   艺术表演团体

4,457.88

1,524.40

2,933.48

 

 

 

08

   文化活动

1,890.00

 

1,890.00

 

 

 

09

   群众文化

1,664.24

606.75

1,057.49

 

 

 

10

   文化交流与合作

247.00

 

247.00

 

 

 

11

   文化创作与保护

1,858.86

113.34

1,745.52

 

 

 

12

   文化市场管理

254.00

 

254.00

 

 

 

99

   其他文化支出

5,818.44

415.57

5,402.87

 

 

02

 

 文物

6,558.78

1,291.35

5,267.43

 

 

 

04

   文物保护

724.00

138.56

585.44

 

 

 

05

   博物馆

5,468.78

1,152.79

4,315.99

 

 

 

99

   其他文物支出

366.00

 

366.00

 

 

99

 

 其他文化体育与传媒支出

3,728.52

 

3,728.52

 

 

 

02

   宣传文化发展专项支出

1,790.00

 

1,790.00

 

 

 

99

   其他文化体育与传媒支出

1,938.52

 

1,938.52

 

208

 

 

社会保障和就业支出

984.83

984.83

 

 

 

05

 

 行政事业单位离退休

984.83

984.83

 

 

 

 

01

   归口管理的行政单位离退休

129.30

129.30

 

 

 

 

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

855.53

855.53

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

348.21

348.21

 

 

 

11

 

 行政事业单位医疗

348.21

348.21

 

 

 

 

01

   行政单位医疗

53.25

53.25

 

 

 

 

02

   事业单位医疗

294.96

294.96

 

 

221

 

 

住房保障支出

551.96

551.96

 

 

 

02

 

 住房改革支出

551.96

551.96

 

 

  

 

01

   住房公积金

551.96

551.96

 

 




广西壮族自治区文化厅

41,052.01

9,057.54

31,994.47

 




 自治区文化厅本级

10,101.50

1,074.77

9,026.73

 




 广西图书馆

9,412.46

1,507.53

7,904.93

 




 广西群众艺术馆

2,121.10

728.61

1,392.49

 




 广西文化厅机关服务中心

247.63

194.63

53.00

 




 广西艺术创作中心

489.35

131.36

357.99

 




 广西民族文化艺术研究院

809.64

337.49

472.15

 




 广西文化稽查总队

271.67

170.67

101.00

 




 广西壮族自治区文化宣传信息中心

339.16

34.36

304.80

 




 广西区直文化系统幼儿园

689.20

185.00

504.20

 




 广西文化厅剧团医务所

50.13

15.31

34.82

 




 广西博物馆

2,243.09

638.91

1,604.18

 




 广西自然博物馆

702.87

173.25

529.62

 




 广西艺术学校

2,841.39

1,061.96

1,779.43

 




 广西民族博物馆

3,031.65

588.96

2,442.69

 




 自治区戏剧院

6,486.16

1,892.68

4,593.48

 




 广西文物保护与考古研究所

609.14

178.70

430.44

 




 广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心

605.87

143.35

462.52

 


表四:一般公共预算基本支出表

                                                                                                                               单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

9,057.54

7,261.83

1,795.71

301

工资福利支出

5,779.80

5,779.80

 

30101

基本工资

3,990.73

3,990.73

 

30102

津贴补贴

323.73

323.73

 

30103

奖金

27.23

27.23

 

30104

其他社会保障缴费

427.01

427.01

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

873.43

873.43

 

30109

职业年金缴费

6.67

6.67

 

30199

其他工资福利支出

131.00

131.00

 

302

商品和服务支出

1,795.71

 

1,795.71

30201

办公费

152.11

 

152.11

30202

印刷费

35.57

 

35.57

30205

水费

29.58

 

29.58

30206

电费

88.55

 

88.55

30207

邮电费

81.73

 

81.73

30209

物业管理费

53.92

 

53.92

30211

差旅费

370.60

 

370.60

30213

维修(护)费

46.31

 

46.31

30215

会议费

86.03

 

86.03

30216

培训费

23.63

 

23.63

30217

公务接待费

14.14

 

14.14

30226

劳务费

23.31

 

23.31

30228

工会经费

84.98

 

84.98

30229

福利费

72.83

 

72.83

30231

公务用车运行维护费

121.99

 

121.99

30239

其他交通费用

102.78

 

102.78

30299

其他商品和服务支出

407.65

 

407.65

303

对个人和家庭的补助

1,482.03

1,482.03

 

30301

离休费

641.37

641.37

 

30302

退休费

44.11

44.11

 

30308

助学金

32.11

32.11

 

30311

住房公积金

551.96

551.96

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

212.48

212.48

 


广西壮族自治区文化厅

9,057.54

7,261.83

1,795.71


 自治区文化厅本级

1,074.77

824.05

250.72


 广西图书馆

1,507.53

1,184.91

322.62


 广西群众艺术馆

728.61

579.73

148.88


 广西文化厅机关服务中心

194.63

155.83

38.80


 广西艺术创作中心

131.36

100.24

31.12


 广西民族文化艺术研究院

337.49

271.08

66.41


 广西文化稽查总队

170.67

134.54

36.13


 广西壮族自治区文化宣传信息中心

34.36

24.67

9.69


 广西区直文化系统幼儿园

185.00

185.00

 


 广西文化厅剧团医务所

15.31

15.31

 


 广西博物馆

638.91

494.44

144.47


 广西自然博物馆

173.25

132.44

40.81


 广西艺术学校

1,061.96

952.69

109.27


 广西民族博物馆

588.96

437.74

151.22


 自治区戏剧院

1,892.68

1,510.42

382.26


 广西文物保护与考古研究所

178.70

147.72

30.98


 广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心

143.35

111.02

32.33

 

表五:政府性基金预算支出表

                                         单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

 

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:自治区文化厅无政府性基金预算

 

表六:一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

                                 单位:万元

项目

2017年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

1951.69

1403.54

一、“三公”经费合计

802.84

410.78

1.因公出国(境)费用

387.00

142.00

2.公务接待费

181.04

107.98

3.公务用车费

234.80

160.80

其中:(1)公务用车运行维护费

234.80

160.80

     (2)公务用车购置费

0

0

二、会议费

315.86

300.68

三、培训费

947.98

692.08

    

         表七:部门收入总表 

               单位:万元


    ...略....  

   详情请点击下载:《表七:部门收入总表》


          表八:部门支出总表

            单位:万元

  ...略....  
   详情请点击下载:《表八:部门支出总表》


第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算49,287.56万元,同比增加6,027.01万元,同比增长13.93%;其中:

一般公共预算拨款41,052.01万元,同比增加8,082.36万元,增长24.51%。其中:一般公共预算拨款40,778.30万元,同比增加8,047.78万元,增长24.59%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金273.71万元,同比增加34.58万元,增长14.46%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金325.15万元,同比增加126.15万元,增长63.39%,其中:教育收费收入安排的资金325.15万元,同比增加126.15万元,增长63.39%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,652.14万元,同比减少1,366.62万元,下降34.01%。其中:事业收入安排的资金1,341.01万元,同比减少897.10万元,下降40.08%;其他收入安排的资金1,311.13万元,同比减少469.52万元,下降26.37%。

上年结余收入5,258.26万元,同比减少814.88万元,下降13.42%。其中:一般公共预算拨款结转2,109.64万元,同比减少3,637万元,下降63.29%;其他结转3,148.62万元,同比增加2,822.12万元,增长864.36%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款增加的主要原因一是事业单位绩效工资总量增加,项目支出相应增加;二是增加广西图书馆地方民族文献中心设备购置经费3,000万元;三是中央提前下拨自治区级“三区”文化人才专项经费1,207万元和“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”2,018.52万元,博物馆免费开放经费1,663.88万元,非物质文化遗产保护专项经费448万元,提前下达助学金及免学费经费571.84万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金增加的主要原因是广西艺术学校扩大招生规模,学生人数增加,学费收入和住宿费收入相应增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金减少的主要原因是:主要原因是广西戏剧院演出收入减少、广西文物保护和考古研究所基本建设考古调查勘探发掘收入减少、区直剧团医务所门诊收入减少,广西图书馆和广西博物馆因改扩建等原因其他收入(国有资源有偿使用收入)减少。

上年结余收入一是一般公共预算拨款结转减少的主要原因是各单位加大了支出进度,结余资金减少。二是其他结转增长的主要原因是事业基金、专用基金按要求全部编入年初部门预算。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算49,287.56万元,基本支出预算9,334.13万元,占总支出预算18.94%,同比增加1,777.85万元,增长23.53%;项目支出39,953.43万元,占总支出预算80.06%,同比增加4,249.16万元,增长11.09%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

205类普通教育支出1,482.16万元,占支出总预算3.01%,比上年734.28万元增加747.88万元,增长101.85%;

205类职业教育支出3,531.70万元,占支出总预算7.17%,比上年2,711.02万元增加820.68万元,增长30.27%;

207类文化支出27,923.30万元,占支出总预算56.65%,比上年26,561.72万元增加1,361.58万元,增长5.13%;

207类文物支出9,513.87万元,占支出总预算19.30%,比上年7,905.12万元增加1,608.75万元,增长20.35%;

207类其他文化体育与传媒支出支出4,827.21万元,占支出总预算9.79%,比上年1,280万元增加3,547.21万元,下降277.13%;

208类行政单位离退休支出1,105.44万元,占支出总预算2.24%,比上年386.74万元增加718.70万元,增长185.84%;

210类行政事业单位医疗支出351.07万元,占支出总预算0.71%,比上年159.77万元增加191.30万元,增长119.73%;

221类住房公积金支出552.81万元,占支出总预算1.13%,比上年242.90万元增加309.91万元,增长127.59%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算9,334.13万元,占总支出预算18.94%,同比增加1,777.85万元,增长23.53%。其中:

工资福利支出预算5,955.85万元,占基本支出预算63.81%,同比增加1,079.70万元,增长22.14%。

商品和服务支出预算1,847.26万元,占基本支出预算19.79%,同比增加455.68万元,增长32.75%。

对个人和家庭的补助支出预算1,531.02万元,占基本支出预算16.40%,同比增加242.47万元,增长18.82%。

项目支出预算。

项目支出39,953.43万元,占总支出预算81.06%,同比增加4,249.16万元,增长11.90%。项目支出按资金来源分:一般公共预算拨款31,994.47万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金250万元,未纳入财政专户管理的收入安排2,475.02万元,上年结余收入安排5,233.94万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)收入预算说明

2017年一般公共预算拨款41,052.01万元,同比增加8,082.36万元,增长24.51%。其中:一般公共预算拨款40,778.30万元,同比增加8,047.78万元,增长24.59%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金273.71万元,同比增加34.58万元,增长14.46%,其中:行政事业性收费收入安排的资金170.32万元,同比增加5.39万元,增长3.27%,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金103.39万元,同比增加29.19万元,增长39.34%。

收入增减原因的说明:一般公共预算拨款增加的主要原因一是绩效工资总量增加,项目支出相应增加;二是广西图书馆新建成的民族文献中心是需增加设备购置经费3,000万元;三是中央提前下拨自治区级“三区”文化人才专项经费1,207万元和“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”2,018.52万元,博物馆免费开放经费1,663.88万元,非物质文化遗产保护专项经费448万元,提前下达助学金及免学费经费571.84万元

(二)支出预算说明

2017年一般公共预算支出预算41,052.01万元,其中:基本支出9,057.54万元,占支出总预算22.06%,比上年7,465.43万元增加1,592.11万元,增长21.33%;项目支出31,994.47万元,占支出总预算77.94%,比上年25,504.22万元增加6,490.25万元,增长25.45%。

支出增长的主要原因:一是增加事业单位在职人员基本工资和离休费;二是增加事业单位在职人员绩效工资及养老保险金和职业年金;三是广西图书馆新建成的民族文献中心增加设备购置经费。四是增加了中央提前下达专项经费。收入增加,支出同比增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

205类普通教育支出642.87万元,占支出总预算1.57%,比上年517.49万元增加125.38万元,增长24.23%;

205类职业教育支出2,634.85万元,占支出总预算6.42%,比上年2,898.05万元减少263.20万元,下降9.08%;

207类文化支出25,601.99万元,占支出总预算62.36%,比上年21,006.88万元增加4,595.11万元,增长21.87%;

207类文物支出6,558.78万元,占支出总预算15.98%,比上年5,659.86万元增加898.92万元,增长15.88%;

207类其他文化体育与传媒支出支出3,728.52万元,占支出总预算9.08%,比上年2,045万元增加1,683.52万元,增长82.32%;

208类行政单位离退休支出984.83万元,占支出总预算2.40%,比上年116.10万元增加868.73万元,增长748.26%;

210类医疗保障支出348.21万元,占支出总预算0.85%,比上年285.78万元增加62.43万元,增长21.85%;

221类住房公积金支出551.96万元,占支出总预算1.34%,比上年440.49万元增加111.47万元,增长25.31%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出9,057.54万元,占支出总预算22.06%,比上年7,465.43万元增加1,592.11万元,增长21.33%。增长的主要原因是增加事业单位在职人员基本工资和公用经费。

基本支出的工资福利支出预算5,779.80万元,占基本支出预算63.81%,比上年4,832.11万元增加947.69万元,增长19.61%。增长的主要原因是增加事业单位在职人员基本工资。

基本支出的商品和服务支出预1,795.71万元,占基本支出预算19.83%,比上年1,350.66万元增加445.05万元,增长32.95%。增长的主要原因是增加了伙食补助和公车补贴经费。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,482.03万元,占基本支出预算16.36%,比上年1,282.66万元增加199.37万元,增长15.54%。增加的主要原因:在职人员基本工资增加,住房公积金相应增加。

项目支出预算

项目支出31,994.47万元,占支出总预算77.94%,比上年25,504.22万元增加6,490.25万元,增长25.48%。其中:

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算情况

(一)2017年安排的“三公”经费预算情况(全口径)。2017年安排的“三公”经费支出预算952.04万元,比上年1,070.17万元,减少11.04%,其中:

1.因公出国(境)经费支出预算387万元,比上年501万元减少114万元,减少22.75%。

2.公务接待费支出预算181.04万元,比上年184.18万元减少3.14万元,减少1.7%。

3.公务用车运行维护费支出预算234.8万元,比上年268.8万元减少34万元,减少12.64%。公务用车购置费支出预算0万元。

4.会议费2016年预算315.56万元,比上年301.35万元增加14.21万元,增长4.7%。

5.培训费2016年预算947.98万元,比上年698.30万元,增加249.68万元,增长35.75%。增长的主要原因是按自治区党委组织部的培训要求和追加中央转移支付“三区文化工作者”培训经费。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算410.78万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算142万元,与上年持平142万元。

因公出国(境)主要的任务是:①赴老挝、台湾执行文化部2017年海外“欢乐春节”任务。2个团组共3批次143人次。②赴缅甸、新加坡、文莱开展文化论坛筹备工作及文化交流活动。1个团组共6人。③赴法国举办世界文化遗产保护、管理与利用专题培训。1个批次12人次。④赴斯里兰卡开展“广西文化周”等系列中国文化中心合作共建工作。2个团组共2个批次47人次。⑤赴比利时、德国、英国开展海外中国文化中心共建筹备工作及文化交流活动。共1批次6人次。⑥赴澳大利亚、新西兰开展文化交流活动。共1批次6人次。⑦赴美国开展“秦汉文明”展文化交流活动。共1批次6人次。⑧赴澳门举办“根与魂”—广西非物质文化遗产展演活动。2个团组共2个批次73人次。

2.公务接待费2017年预算107.98万元,与上年持平,主要是文化系统承担了大量的配合自治区政府工作计划的对外文化交流等任务,接待来访的各国及文化部、兄弟省市、东盟博览会期间对口接待单位,市县文化局到南宁汇报工作等开支。

3.公务用车运行维护费2017年预算160.8万元,与上年持平。

公务用车购置费预算0万元。

4.会议费2017年预算300.68万元,与上年持平。

5.培训费2017年预算692.08万元,392.08万元,比上年392.08万元增加300万元,主要原因是:中央提前下达“三区”文化人才专项经费。

四、厅机关运行经费预算安排情况 

行政运行738.01万元,全部是基本支出预算。主要用于文化厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

五、2017年政府采购情况

2017年政府采购预算13,312万元,占部门预算总额49,287.56万元的27.01%,比上年8,226.84万元增加5,085.16万元,增长61.81%。增加的主要原因是新增广西图书馆地方民族文献中心设备购置经费。

按采购资金类型分:一般公共预算拨款10,975.51万元,占政府采购预算82.45%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占政府采购预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金293.48万元,占政府采购预算2.20%;上年结余收入安排的资金2,043.01万元,占政府采购预算15.35%。

按采购类型分:集中采购预算12,922万元,占政府采购预算的97.07%,比上年8,226.44万元增加4,695.56万元,增长57.08%;分散采购预算390万元,占政府采购预算的2.93%,比上年0.40万元增加389.60万元,增长974%。

集中采购预算12,922万元,按采购项目分:货物类采购6,338.82万元,占集中采购预算的49.05%;工程采购1,698.89万元,占集中采购预算的13.15%;服务类采购4,884.29万元,占集中采购预算的37.80%。主要的采购目录有:计算机网络设备、办公自动化设备、计算机、打印机、复印机、投影机、摄影和摄像器材、图书资料和教学设备、空调、办公家具等。

分散采购预算390万元,按采购项目分:货物类采购15万元,占分散采购预算的3.85%;工程采购0万元,占分散采购预算的0%;服务类采购375万元,占分散采购预算的96.15%。主要的采购目录有:修复材料、舞台美术制作、舞台搭建、租赁费等。

六、2017年重点项目预算的绩效目标情况

(一)“文化创作与生产,以及重大文化艺术活动”年度绩效目标:根据自治区党委、政府和文化部的指示,完成自治区党委、政府临时性重大演出任务。组织我区优秀剧目和选手参加文化部主办的全国赛事,并组织全区文艺骨干观摩文化部、中国文联等部门举办的全国性艺术赛事。积极组织全区文艺骨干策划庆祝自治区成立60周年文艺演出文案。

(二)“文物管理”年度绩效目标:1、扎实推进重点文物保护和安全工作,逐步改善文物保护状况、周边环境及文物安全。2、围绕申遗等相关课题开展考古调查发掘工作,继续推动申报世界文化遗产工作。3、继续确保中央和自治区核定的45家博物馆、纪念馆免费开放。4、逐步推进市、县两级公共博物馆、村史馆陈列展览和文物征集工作。

(三)“公共文化服务”年度绩效目标推动自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》落实1200个村级公共服务中心项目开工率100%、完工率90%、验收合格率100%。

七、国有资产占有情况

截至2016年12月31日,自治区文化厅固定资产原值为72,977.53万元。共有车辆47辆,其中:一般公务用车45辆,特种专业技术用车(汽车图书车)2辆。

2017年新增“三项”资产预算863万元,按资金类型划分:一般公共预算拨款新增三类资产663万元,占新增资产总量的76.83%;上年结余收入200万元,占新增资产总量的23.17%。按新增资产类型划分:新增大型设备663万元,占新增资产总量的76.83%;新增房屋建筑物200万元,占新增资产总量的23.17%。